象山县审计局于2021年5月17日至7月13日，对水务集团工程实施管理情况进行了专项审计调查，并于2021年8月26日出具了审计报告。收到审计报告后，我集团当即组织相关部门、各子公司强调审计问题整改工作的重要性，分解、落实整改任务。现将整改情况公示如下：

一、项目实施进度滞后问题

（一）年度计划实施滞后

年度总投资按年度计划完成，3个滞后项目已完工，其他项目在抓紧实施。目前在2022年计划安排上把握重点、把握成熟度、注重绩效、加强协同，合理安排计划实施，避免计划落空。

（二）部分项目未能按期完工及验收

目前未验收项目中，验收通过43个，对未提供验收资料的施工单位通过函告书督促报送资料，逾期不配合单位，上报有关部门采取黑名单制度予以惩戒。

（三）个别应急工程工期严重滞后

已整改，于2021年10月19日通过竣工验收，目前结算资料审核中。今后我集团会进一步加强此类项目的管理。

二、项目实施程序办理不及时问题

（一）工程结决算较迟缓

未完成结算项目中，目前已完成15个、二审中11个、一审中15个；已结算未及时办理竣工决算项目中，目前已完成决算11个、财政备案中1个、决算梳理中8个。

针对此类情况，下一步我集团在加强内部管理的基础上与县相关部门对接，希望今后对未能按时结算的施工单位有严厉的行政处罚措施。

（二）部分工程审批程序滞后

已整改，后续我集团将更加重视规范审批流程，提高人员业务能力和管理水平，杜绝此类情况再次出现。

三、联系单签证及审核不够严谨问题

（一）工程变更签证不够及时

已整改，后续在工程管理中加强沟通，化解矛盾，避免造成此类损失。

（二）工程延期签证欠规范

已整改，我集团将作为示范案例诫勉其他工程，在后续工程管理中，更加规范工程资料，并认真做好审核工作。

四、验收情况和实际不一致问题

已整改，今后将更注重竣工资料的严谨性。

五、甲供材料管理不到位问题

（一）账实不符

已整改，已于签订合同，并将材料入库；账面数与结算数不一致已调账处理。

（二）出库较随意

已整改，截止2021年7月份重复出库材料已退库，借用材料已归还，今后已加强仓库管理，出入库严格按照管理制度执行。

（三）动态管理不够。

已整改，今后规范部门权责，并加强部门之间联系，拟定材料需求计划表，规范材料领用程序。

（四）运输次数签证与出入库记录不一致、费用审核不严

已整改，今后加强工程签证审核工作，并在合同中对材料运输费作出规定，取消材料搬运联系单的签证。